Loon- en prijsontwikkeling

In de Kaderbrief 2023 informeerden we u over verwachte forse prijsstijgingen. Het extra geld dat we daarvoor in de Meicirculaire 2022 kregen hebben we gereserveerd in de stelpost loon- en prijsontwikkeling. Op 26 januari 2023 hebben we u via een informatienota geïnformeerd over de wijze waarop we u op de hoogte houden over het verloop van de stelpost. Daarin hebben we onder andere aangegeven dat we u tweemaal per jaar informeren over het verloop van de stelpost (stand per 31 mei en 31 oktober). In deze kadernota hebben we de stand van de stelpost per 1 mei opgenomen. We verwachten dat de stand per 31 mei niet veel zal afwijken en sturen u dan ook geen aparte informatienota.

Het structurele effect van de prijsstijgingen is aanzienlijk
Het verloop van de stelpost loon- en prijsontwikkeling hebben we in onderstaande tabel voor u inzichtelijk gemaakt voor de periode 2023-2027. Daarbij plaatsen we de volgende kanttekeningen:

• We zijn ervan uitgegaan dat in 2027 eenzelfde bedrag voor loon- en prijsontwikkeling beschikbaar is als in 2026. Dit bedrag gaat nog wijzigen. We verwachten hierover meer duidelijkheid in de Meicirculaire 2023.
• Voor reguliere prijsindexering van bestaande budgetten reserveren we jaarlijks € 1 miljoen. In de Begroting 2024 actualiseren we alle bestaande budgetten. Dat doen we op basis van overeenkomsten/contracten. We kunnen nu niet met zekerheid aangegeven dat het hiervoor gereserveerde bedrag toereikend is.
• We hebben een inschatting gemaakt van het extra budget dat we in Meicirculaire 2023 ontvangen voor loon- en prijsontwikkeling. In de Begroting 2024 kunnen we de juiste bedragen uit de circulaire opnemen.
• We dekken de prijsontwikkeling van het IHP (integraal huisvestingsplan onderwijs) vanuit de stelpost. Bij Actualisatie bestaand beleid lichten we dit verder toe.
• In 2027 is het nog beschikbare budget in de stelpost nog € 1,2 miljoen. Nog niet alle prijsstijgingen zijn in beeld. Zo verwachten we nog voor ongeveer € 700.000 aan hogere energiekosten. Inzet van deze stelpost voor andere zaken dan loon- en prijsontwikkeling is dan ook niet vanzelfsprekend. Zoals al aangegeven is dat op basis van de informatie die we op 1 mei 2023 hebben. We mogen ervan uitgaan, dat we in de komende circulaires van het gemeentefonds aanvullend budget voor loon- en prijsontwikkeling ontvangen. We weten echter niet zeker of dat voldoende zal zijn om de structurele effecten volledig op te vangen. Daarom zullen we een eventueel restant van de stelpost in een bepaald jaar steeds overhevelen naar een volgend begrotingsjaar.