Nieuw saldo meerjarenbegroting
Vanuit het genoemde saldo meerjarenbegroting in het hoofdstuk 'huidige financiële situatie’ zijn de hiervoor beschreven ontwikkelingen verwerkt:
- Ontwikkelingen bestaand beleid;
- Ontwikkelingen van nieuw beleid voortkomend uit coalitieakkoord;
- Maatregelen ter dekking van deze ontwikkelingen.
Na verwerking van deze punten ziet het saldo meerjarenbegroting er als volgt uit:
MEERJARENBEGROTING 2024-2027 | Investering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo MJB | 432.600 | 449.900 | -988.100 | -1.786.100 | |
Ontwikkelingen bestaand beleid | |||||
Voorzieningen | -1.678.000 | -1.678.000 | -1.678.000 | -1.678.000 | |
Gemeentelijk Mobiliteitsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs | 14.600.000 | -1.392.000 | -1.392.000 | -1.527.000 | -412.000 |
Omgevingswet | -200.000 | -200.000 | -50.000 | ||
Subtotaal Ontwikkelingen bestaand beleid | 14.600.000 | -3.270.000 | -3.270.000 | -3.255.000 | -2.090.000 |
Ontwikkelingen nieuw beleid | |||||
Investeringen in | |||||
* Huissen | 36.973.000 | 0 | -53.600 | -53.600 | -1.812.200 |
* Bemmel | 5.600.000 | 0 | -275.000 | -275.000 | -425.000 |
* Haalderen | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
* diverse kernen | 800.000 | 0 | 0 | -44.000 | -44.000 |
Subtotaal Ontwikkelingen nieuw beleid | 44.773.000 | 0 | -328.600 | -372.600 | -2.381.200 |
Dekkingsplan | |||||
Onroerend zaakbelasting | 198.000 | 399.000 | 603.000 | 811.000 | |
Toeristenbelasting | 0 | 25.000 | 50.000 | 67.000 | |
Verblijfsbelasting | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | |
Kosten ODRA | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Bouwleges | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | |
WMO-budget | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
Inzet exploitatiereserve | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | |
Inzet stelpost prijsontwikkeling t.b.v. IHP | 122.000 | 122.000 | 314.000 | 506.000 | |
Incidentele dekking in begr. 2024 locatie gebonden kosten IHP | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.260.000 | ||
Incidentele dekking in begr. 2024 omgevingswet | 200.000 | 200.000 | 50.000 | ||
Subtotaal Dekkingsplan | 0 | 3.040.000 | 3.266.000 | 3.727.000 | 2.834.000 |
Saldo meerjarenbegroting 2024-2027 | 59.373.000 | 202.600 | 117.300 | -888.700 | -3.423.300 |